分享|一文看懂實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審流程！

1、制定審核計(jì)劃（內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、日程安排）
2、制定審核檢查表（很多檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有對(duì)審核檢查進(jìn)行更新，而是沿用以前的檢查表）
3、按計(jì)劃執(zhí)行審查（執(zhí)行內(nèi)部審核、查、看、問(wèn)、記）
4、審核結(jié)果匯總（召開(kāi)末次會(huì)議、進(jìn)行結(jié)果的匯總）
5、管理評(píng)審（審核結(jié)果評(píng)估、提出改善意見(jiàn)）
6、會(huì)議決議（定案、決定改善措施、糾正預(yù)防措施、負(fù)責(zé)人、改善計(jì)劃等）
7、結(jié)果跟進(jìn)（改善措施的效果跟進(jìn)、結(jié)案）

1、確定內(nèi)審的目的

除了應(yīng)付外審的要求之外，還要明確自己的目的性及體系整改目標(biāo)、部門(mén)整改目標(biāo)、流程整改目標(biāo)。

畢竟組織一次內(nèi)審是要花費(fèi)很多時(shí)間與精力的，要盡量使它的效能最大化，并且能達(dá)到自己的目的，找到真正的不足之處。

比如：覺(jué)得自己的裝配車(chē)間近期合格率直線下滑，我們可以通過(guò)內(nèi)部審核找到它下滑的原因。一些流程走得不順，效率不佳，我們也可以進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查、測(cè)試、審核，找出不順的原因。

除此之外，還要讓相關(guān)人員知道，內(nèi)審不是找誰(shuí)的茬，是要找管理體系的不足之處，然后加以改正，這是對(duì)大家都有好處的。
2、 審核的范圍 

可以是整個(gè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、整個(gè)體系，也可以是一個(gè)部門(mén)、一個(gè)流程，甚至一個(gè)產(chǎn)品的品質(zhì)控制過(guò)程。這些均可以根據(jù)內(nèi)審目的而定。
3、審核依據(jù)

除了之前的傳統(tǒng)體系要求外，我們還可以增加一些有針對(duì)性的要求，如：最高管理者的要求、管理者代表的要求、部門(mén)負(fù)責(zé)人的要求。即是與內(nèi)審的目的相一致。
4、審核前的調(diào)查

在審核開(kāi)始之前主導(dǎo)內(nèi)審的人員要針對(duì)審核的目的與要求，做一些調(diào)查與信息的收集，這個(gè)在傳統(tǒng)內(nèi)審中是沒(méi)有的，收集的內(nèi)容包括：部門(mén)內(nèi)部的績(jī)效表現(xiàn)、人員的調(diào)查、負(fù)責(zé)人的自評(píng)、內(nèi)部人員自評(píng)、部門(mén)與部門(mén)之間互評(píng)、日常運(yùn)行情況。

這樣使后期內(nèi)審更加有針對(duì)性與目的性，效果會(huì)更好。這個(gè)可以在內(nèi)審之前的日常管理與進(jìn)行中積累收集，也可以集體調(diào)查收集。
5、制定內(nèi)審計(jì)劃

內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、任務(wù)安排、日程安排。使審核工作得到具體的書(shū)面上的呈現(xiàn)。
6、確定內(nèi)審人員
7、編寫(xiě)內(nèi)審檢查表

審核小組成員，針對(duì)于審核目的、范圍、依據(jù)，有針對(duì)性地編寫(xiě)審核檢查表，突出此次審核的目的是體系的改善還是部門(mén)與流程的改善，還是全面的整改與梳理。
8、內(nèi)審的項(xiàng)目的重審討論

檢查表出來(lái)之后，內(nèi)審組再一次進(jìn)行集合評(píng)審檢查表的內(nèi)容，剔除多余與重復(fù)的審核內(nèi)容，補(bǔ)充不足之處，批注重點(diǎn)等等。
9、進(jìn)行內(nèi)部審核

按照審核計(jì)劃的內(nèi)容執(zhí)行，審核日期可以是隨機(jī)的，也可以是有計(jì)劃性的，但一定要盡可能多地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
10、內(nèi)部審核結(jié)果匯總

結(jié)果匯總到審核組長(zhǎng)處，并開(kāi)會(huì)討論分析此次審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。匯成書(shū)面的審核總結(jié)報(bào)告交給管代或最高管理者，為下一部的管理評(píng)審做準(zhǔn)備。

如果是單獨(dú)部門(mén)或流程內(nèi)審，可以在這總結(jié)會(huì)上討論并制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施即可，這可以視問(wèn)題的嚴(yán)重程度靈活運(yùn)用。
11、管理評(píng)審

召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，有則改之無(wú)則加勉。
12、內(nèi)審結(jié)果的跟進(jìn)

使所有的措施得到落實(shí)并產(chǎn)生績(jī)效。
13、結(jié)案

所有的措施進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)與效果評(píng)估，形成標(biāo)準(zhǔn)。

內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系所有過(guò)程、部門(mén)和場(chǎng)所，每年至少一次，如有特殊情況可增加內(nèi)審頻次：

（1）當(dāng)合同要求或客戶(hù)需要評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系時(shí)

（2）當(dāng)機(jī)構(gòu)和職能有重大變更時(shí)；

（3）發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格而需要審查時(shí)

（4）第三方審核認(rèn)證或監(jiān)督評(píng)審前

（5）最高管理者提出要求時(shí)

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