實(shi)驗室建好了(le),儀器設備也買齊了(le),但是招進(jin)來(lai)的(de)技(ji)(ji)術人員對資(zi)質(zhi)認定(ding)一竅不通,導致資(zi)質(zhi)認定(ding)工(gong)作一籌莫展;再(zai)加上技(ji)(ji)術人員數量有限(xian),那(nei)資(zi)質(zhi)獲取的(de)工(gong)作可能就痛(tong)苦而(er)漫長了(le)。怎么辦?
01、新建實驗室,技術人員短缺........
想必大家都有(you)(you)這(zhe)樣的(de)(de)經(jing)(jing)歷,實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)建好了(le)想必大家都有(you)(you)這(zhe)樣的(de)(de)經(jing)(jing)歷,實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)建好了(le),儀器設(she)備也買齊了(le),但(dan)是招(zhao)進(jin)來(lai)的(de)(de)技術人員對資(zi)質(zhi)認(ren)定(ding)相關工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)一(yi)竅不通,于是資(zi)質(zhi)認(ren)定(ding)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)一(yi)籌莫(mo)展(zhan);如(ru)果再加上技術人員數(shu)量有(you)(you)限,那(nei)資(zi)質(zhi)獲取的(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)可(ke)能(neng)就痛(tong)苦而漫長了(le)。作(zuo)(zuo)為咨(zi)詢老師,筆者就親歷了(le)這(zhe)樣一(yi)個實(shi)驗(yan)室(shi)(shi):投資(zi)者只是有(you)(you)錢,對實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)的(de)(de)建設(she)和資(zi)質(zhi)認(ren)定(ding)考核工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)一(yi)竅不通;實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)總人數(shu)只有(you)(you)5個,技術人員除了(le)一(yi)個曾經(jing)(jing)在(zai)別的(de)(de)實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)干過半年(nian)而稍有(you)(you)檢測經(jing)(jing)驗(yan)外,其余3個都是大學專科剛剛畢(bi)業的(de)(de)學生(sheng)。
02、先從實驗(yan)室(shi)裝修和功能布局談起
首(shou)先(xian)簡(jian)要介紹一(yi)下這(zhe)個(ge)案子(zi)的背景:該(gai)實(shi)驗(yan)室為(wei)一(yi)家(jia)民營檢測(ce)機構(gou),投資者很土豪(hao),因為(wei)聽說(shuo)環境(jing)檢測(ce)的錢好賺,所以就(jiu)租下了(le)(le)一(yi)個(ge)面積(ji)約(yue)500平米的框架結構(gou)。但(dan)對于實(shi)驗(yan)室該(gai)如何裝修、應該(gai)上(shang)馬哪些(xie)檢測(ce)項目都模棱(leng)兩(liang)可,更別說(shuo)資質認定考核了(le)(le)。因為(wei)這(zhe)個(ge)案子(zi)的服務周(zhou)期是從實(shi)驗(yan)室建設(she)開始,所以我就(jiu)多(duo)啰嗦幾句(ju),先(xian)談談實(shi)驗(yan)室裝修和功能布局的那些(xie)事(shi)兒。
一(yi)般來說,實驗(yan)室(shi)的(de)(de)功(gong)能(neng)布局(ju)都(dou)大(da)差不離,要具備接樣(yang)、樣(yang)品儲(chu)(chu)存(cun)、樣(yang)品處理、樣(yang)品檢測(ce)、檢測(ce)稱(cheng)量(liang)、試(shi)(shi)(shi)劑存(cun)儲(chu)(chu)等(deng)功(gong)能(neng)分區(注意,這(zhe)里提到的(de)(de)僅(jin)僅(jin)是功(gong)能(neng)分區,如(ru)果實驗(yan)室(shi)的(de)(de)面積足夠大(da),可以(yi)將(jiang)這(zhe)些功(gong)能(neng)分區轉變為***室(shi),例(li)如(ru)用于樣(yang)品存(cun)儲(chu)(chu)的(de)(de)樣(yang)品室(shi)、用于檢測(ce)稱(cheng)量(liang)的(de)(de)天平室(shi)和用于試(shi)(shi)(shi)劑存(cun)儲(chu)(chu)的(de)(de)藥品室(shi)等(deng)等(deng);但如(ru)果實驗(yan)室(shi)面積有限,以(yi)上提到的(de)(de)某些功(gong)能(neng)分區可以(yi)設(she)備或設(she)施的(de)(de)形式體現(xian),例(li)如(ru)用于樣(yang)品存(cun)儲(chu)(chu)的(de)(de)樣(yang)品柜(ju)和用于試(shi)(shi)(shi)劑存(cun)儲(chu)(chu)的(de)(de)藥品柜(ju)等(deng)等(deng))。
對于環境實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)(shi)來講,因(yin)為(wei)(wei)還(huan)有不同的(de)(de)細分(fen)領域(yu),例(li)如水、氣、聲(sheng)、土等,檢測領域(yu)的(de)(de)側重點不同,功能分(fen)區(qu)(qu)的(de)(de)側重點也(ye)不同。考(kao)慮到(dao)近(jin)500平米的(de)(de)實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)(shi)面積可(ke)(ke)以(yi)做很多(duo)事情,于是建議該投資者以(yi)上四個領域(yu)都可(ke)(ke)以(yi)涉及,雖然目(mu)前(qian)技(ji)術(shu)人(ren)員(yuan)很少(shao),但在(zai)(zai)功能分(fen)區(qu)(qu)上一定要(yao)有前(qian)瞻(zhan)性,預留未來3-5年(nian)的(de)(de)發(fa)展空間。于是,經過反(fan)復(fu)幾(ji)輪的(de)(de)修改與討論,最終敲定了實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)(shi)功能設(she)(she)計方(fang)案。在(zai)(zai)此提(ti)醒一下(xia),實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)(shi)的(de)(de)功能分(fen)區(qu)(qu)除了要(yao)滿足準則(ze)要(yao)求外(wai),還(huan)要(yao)根據實(shi)際檢測流程設(she)(she)計最佳實(shi)驗(yan)路線,考(kao)慮到(dao)技(ji)術(shu)人(ren)員(yuan)實(shi)際使用的(de)(de)便利性,例(li)如藥(yao)品室(shi)(shi)(shi)、樣品室(shi)(shi)(shi)和(he)天(tian)平室(shi)(shi)(shi)盡量(liang)在(zai)(zai)距離(li)上近(jin)些(xie),因(yin)為(wei)(wei)稱量(liang)操作大多(duo)發(fa)生在(zai)(zai)技(ji)術(shu)人(ren)員(yuan)領取完藥(yao)品和(he)樣品后即刻進行(xing)。
對(dui)于新建(jian)實(shi)(shi)驗(yan)室來講(jiang),早一(yi)(yi)天(tian)拿到(dao)資(zi)質(zhi)就可(ke)以早一(yi)(yi)天(tian)賺錢(qian)。俗話說“沒有金剛鉆別(bie)攬瓷(ci)器活”,金剛鉆指的(de)就是CMA資(zi)質(zhi)。《計量法(fa)實(shi)(shi)施細則》第55條規(gui)定“未取得計量認證(zheng)合格(ge)證(zheng)書的(de)產(chan)品質(zhi)量檢(jian)(jian)驗(yan)機構,為社會提供公(gong)證(zheng)數據的(de),責令其停(ting)止檢(jian)(jian)驗(yan),可(ke)并處一(yi)(yi)千元(yuan)以下(xia)的(de)罰款。”因此對(dui)于新建(jian)實(shi)(shi)驗(yan)室來講(jiang),時間(jian)就是金錢(qian)。站(zhan)在為客戶(hu)可(ke)以盡快賺錢(qian)的(de)立場考慮,我建(jian)議(yi)一(yi)(yi)面進行實(shi)(shi)驗(yan)室裝(zhuang)修(xiu),一(yi)(yi)面著手(shou)儀器設備采購。
問(wen)題又來了(le)(le):都(dou)需(xu)要買哪些儀器設備(bei)呢?稍(shao)微(wei)內行點的人(ren)都(dou)知道,購(gou)(gou)買什么儀器設備(bei)跟(gen)要開展(zhan)什么檢測項目息(xi)息(xi)相關。于(yu)是,我花了(le)(le)3天時間跟(gen)他一起研究分析(xi)了(le)(le)所在城市的環(huan)境問(wen)題焦點、生產加(jia)工企業(ye)類(lei)型和近(jin)兩(liang)年政(zheng)府采購(gou)(gou)環(huan)境監測服(fu)務的項目趨勢(shi),最終決定(ding)首次申請水、氣、聲、土四個領域共102項檢測指標(biao)。
03、接(jie)下(xia)來就是CMA資質認(ren)定咨詢的大戲了
我(wo)根據(ju)技(ji)術人(ren)員(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)性(xing)格特點和專業特長(chang),分(fen)別安(an)排(pai)(pai)了質(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)負責(ze)人(ren)、質(zhi)(zhi)(zhi)量(liang)監督員(yuan)(yuan)、內(nei)審員(yuan)(yuan)、標(biao)準物質(zhi)(zhi)(zhi)管理員(yuan)(yuan)、檢驗員(yuan)(yuan)、設備管理員(yuan)(yuan)、試劑及耗材管理員(yuan)(yuan)、樣(yang)品管理員(yuan)(yuan)、檔案(an)管理員(yuan)(yuan)、抽樣(yang)員(yuan)(yuan)等崗位(因為(wei)人(ren)少,只能一個(ge)人(ren)兼多個(ge)崗位)。接(jie)下(xia)來最考(kao)驗咨(zi)詢功底的(de)(de)(de)時刻到(dao)了,在(zai)公(gong)司不(bu)增派援手(shou)的(de)(de)(de)情況(kuang)下(xia),僅憑我(wo)一人(ren),如何利用好現(xian)有的(de)(de)(de)技(ji)術人(ren)員(yuan)(yuan)在(zai)不(bu)到(dao)5個(ge)月(yue)的(de)(de)(de)時間里完成資質(zhi)(zhi)(zhi)認(ren)(ren)(ren)定考(kao)核的(de)(de)(de)準備工作,我(wo)們公(gong)司在(zai)前期找了專業的(de)(de)(de)咨(zi)詢公(gong)司合作,咨(zi)詢公(gong)司給(gei)出了詳細的(de)(de)(de)計(ji)劃(hua)(hua),計(ji)劃(hua)(hua)是(shi)最有效的(de)(de)(de)指(zhi)揮棒,根據(ju)該(gai)實(shi)(shi)驗室的(de)(de)(de)具(ju)體情況(kuang)我(wo)為(wei)其量(liang)身定制了一份“***實(shi)(shi)驗室資質(zhi)(zhi)(zhi)認(ren)(ren)(ren)定日程(cheng)計(ji)劃(hua)(hua)表”,召(zhao)開全體人(ren)員(yuan)(yuan)會議(yi),明確資質(zhi)(zhi)(zhi)認(ren)(ren)(ren)定日程(cheng)安(an)排(pai)(pai)中的(de)(de)(de)責(ze)任分(fen)工和接(jie)口問題(ti),具(ju)體如下(xia):
***實驗(yan)室資質認定日程計劃表
序號 | 工 作 內 容 | 計劃完成時間 | 實驗室(shi)配(pei)合(he)要求 | 備 注 |
1 | 推行前準備及(ji)體系文件(jian)編制 | 咨詢開始啟動 至第一個月末(mo) | 以咨(zi)詢人員為主(zhu),實驗室人員充分配合 | |
1.1 | 思想 | 全體人員參加(jia) | ||
1.2 | 培(pei)訓和體系結構設(she)計 | 質量(liang)負(fu)責人參加 | ||
1.2.1 | 培訓實驗室認證認可基礎知(zhi)識 | 準備培(pei)訓的場所、教材,全(quan)員或全(quan)體人(ren)員參(can)加; | ||
1.2.2 | 認(ren)證(zheng)認(ren)可相關準則及特殊(shu)領域的應(ying)用說明 | 準備(bei)培訓的場所、教材,全體人員參加; | ||
1.2.3 | 質量方針、目標的(de)確定 | 管理(li)層參加 | ||
1.2.4 | 組織架(jia)構的(de)完善 | |||
1.2.5 | 體系結構設(she)計:分析實驗(yan)室運作過程,確定(ding)要素流程及展(zhan)開要素,成立文件編(bian)(bian)寫(xie)小組,對文件編(bian)(bian)寫(xie)人員進行(xing)培訓 | 準備培(pei)訓的場所、教材(cai),文(wen)件編寫人(ren)員參加; | ||
1.3 | 質量手冊、程序文件(jian)編(bian)制、審查(cha)和(he)修改 | 主要干(gan)部參加(jia) | ||
1.3.1 | 完成質量(liang)手(shou)冊、程(cheng)序(xu)文(wen)件(jian)及相關表單的初稿(gao) | 考慮(lv)與原有體系文(wen)件的相融性 | ||
1.3.2 | 將初版體系文件交領導(dao)小組成員(yuan)、各部門負責人(ren),由其對文件提出修改意見 | |||
1.3.3 | 完成后將意見匯總,給(gei)咨(zi)詢人員修改 | 檔(dang)案(an)管理員(yuan)參(can)加 | ||
1.3.4 | 第一次修改版體系文件電子版成(cheng)型 | |||
1.3.5 | 體系(xi)文件排版(ban)打印,做好(hao)文件發行前的(de)準(zhun)備(bei),包括簽字、復印、蓋章、填寫發放(fang)登記表(biao) | |||
2 | 準備參加能力(li)驗(yan)證、測量審核或實驗(yan)室間比對 | 第一(yi)個月中旬 | 實驗(yan)室應積極關(guan)注CNAS相關(guan)能力驗(yan)證、測量審核計劃 | 以實驗室(shi)人員為主 |
3 | 作業指導書(shu)編寫培訓(xun)及編寫 | 第二個月中旬 | 收集相關技術標準、操(cao)作說明書等 | 以實驗室人員(yuan)為(wei)主 |
3.1 | 根據認證認可準(zhun)則要求及實(shi)驗室實(shi)際情況,列出需編寫的作(zuo)業(ye)指導書的清單 | 主要干(gan)部(bu)參加 | ||
3.2 | 將需(xu)要編寫的作業指導書分配(pei)至相關(guan)責任人(ren),由責任人(ren)負(fu)責編寫 | 相(xiang)關崗(gang)位(wei)人員參加 | ||
3.3 | 跟蹤各部門(men)作業指導書的完成情況 | 各部門負責人 | ||
3.4 | 完成(cheng)作業指導書(shu)初稿 | 各部門負(fu)責人 | ||
4 | 作業指導書定(ding)稿(gao) | 第二個月末 | 以質量負(fu)責(ze)人、技(ji)術負(fu)責(ze)人為主,文件發布由檔(dang)案管理員完成 | 以實驗室人員(yuan)為主 |
4.1 | 對(dui)初稿進(jin)行審(shen)查(cha),對(dui)不符合要(yao)求的(de)提出整改意見 | |||
4.2 | 經確認后由發布 | |||
5 | 基(ji)礎知識與技能培(pei)訓 | 第二個月末(mo) | ||
5.1 | 方法確認培訓 | 檢測人(ren)員參加(jia) | 咨詢人員上門授(shou)課 | |
5.2 | 數據處理培訓 | |||
5.3 | 質量控(kong)制培(pei)訓 | |||
5.4 | 實驗(yan)室(shi)安(an)全培訓(xun) | |||
5.5 | 儀(yi)器設備維護保養培訓 | |||
6 | 體系文件(質(zhi)量手冊、程序文件及其相關表單)的正式(shi)發布 | 第二個月末 | ||
6.1 | 召(zhao)開文件(jian)發布(bu)說明會 | 需實驗室高層管理者(zhe)參(can)加 | 以(yi)咨詢人員為主,實驗室人員充分配合 | |
6.2 | 向實驗(yan)室全體人員提(ti)出質量管理(li)體系運行的要求 | 全體人員參(can)加 | ||
6.3 | 分配(pei)質量(liang)管理體(ti)系中各部門、各崗位要開展的具體(ti)工作(zuo) | |||
6.4 | 將(jiang)質(zhi)量手冊(ce)、程(cheng)序文件發放到各部(bu)門 | 檔案管理員 | ||
7 | 體系文件培訓和(he)運(yun)行指導 | 第三個月上(shang)旬 | ||
7.1 | 對全體人員(yuan)進行(xing)管理(li)體系文件實施前的培訓 | 全體人員參加 | 以(yi)咨(zi)詢(xun)人(ren)員為主,實驗室人(ren)員充(chong)分配合 | |
7.2 | 對每個部門需開展何項(xiang)工作進行(xing)指導 | |||
7.3 | 列出實驗室認證認可需完成的工作清單和完成時間 | 質量負責(ze)人 | ||
7.4 | 將以上任務分配,責任到人 | 以實(shi)驗室人員(yuan)為主 | ||
7.4.1 | 建立人員檔案、設備檔案 | 檔案管(guan)(guan)理員、設備管(guan)(guan)理員 | ||
7.4.2 | 建(jian)立(li)試(shi)劑耗材(cai)臺賬、標準(zhun)物(wu)質臺賬 | 試劑(ji)耗材管(guan)理(li)員 | ||
7.4.3 | 四類人(ren)員(yuan)的資格確認及上(shang)崗授權(quan) | 技術負責人 | ||
7.4.4 | 建立受控文件一覽表 | 檔案管(guan)理員 | ||
7.4.5 | 對供應商(shang)進行評(ping)價建立合格供應商(shang)名(ming)錄(lu) | 檔案管理員 | ||
7.4.6 | 建立儀器設(she)備(bei)檢定/校準,期(qi)間核查計劃(hua) | 設備管理(li)員 | ||
7.4.7 | 根據(ju)擬開(kai)展的項目,按照(zhao)標準方(fang)法要求,進行方(fang)法確認(除簡單(dan)指(zhi)標外,所有參數(shu)須都進行方(fang)法確認) | 檢測(ce)人員(yuan) | ||
7.4.8 | 按照完(wan)整的(de)檢(jian)測(ce)(ce)流程(cheng)(采樣(yang)-接樣(yang)-樣(yang)品(pin)(pin)登記(ji)(ji)-樣(yang)品(pin)(pin)發放-樣(yang)品(pin)(pin)檢(jian)測(ce)(ce)-記(ji)(ji)錄整理(li)-檢(jian)測(ce)(ce)報(bao)告)進行檢(jian)測(ce)(ce),并出具典型檢(jian)測(ce)(ce)報(bao)告 | |||
8 | 初期運行情況檢(jian)查 | 第四個月上(shang)旬 | 質(zhi)量負責人 | 以實驗室人員為主,如有(you)問題隨時與咨詢人員溝(gou)通,如有(you)必要咨詢人員上門服務 |
8.1 | 對試運(yun)行的(de)各項工作進(jin)行檢查; | |||
8.2 | 對不符合要求(qiu)提出整改期限,要求(qiu)其在兩周(zhou)內完成(cheng)整改 | |||
8.3 | 對完成情(qing)況進(jin)行(xing)確認(ren) | |||
9 | 量值(zhi)溯源(yuan)知識和計量基礎知識的(de)培訓及輔導 | 第四個月中旬 | ||
9.1 | 量值溯源知識和計量基(ji)礎知識的培訓 | 相關人員參加 | ||
9.2 | 檢查量(liang)值溯源的完成情況 | 設備(bei)管理員負責 | 以實驗室人員為主 | |
9.3 | 檢定/校準證(zheng)書的確認 | |||
10 | 根據實(shi)際情況,進行測量不(bu)確定度(du)評定的(de)培訓和指導 | 第四個月中旬 | ||
10.1 | 測量不確定度培訓 | 檢(jian)測人(ren)員參加 | 咨詢人員上(shang)門(men)培(pei)訓 | |
10.2 | 分配(pei)測量不確(que)定(ding)(ding)度(du)評定(ding)(ding)任務,明確(que)項目和時間 | 技術(shu)負責(ze)人 | 以實驗室人員為主(zhu) | |
10.3 | 跟(gen)蹤(zong)測(ce)量不確定度完成進度 | |||
10.4 | 對(dui)測量不確定度的評定情況進(jin)行確認 | |||
10.5 | 測量不確(que)定度評定資料歸檔(dang) | 檔案管理(li)員(yuan) | ||
11 | 實驗(yan)室內審(shen)員培訓 | 第二個到 第四個(ge)月 | 外出參加培訓 | |
12 | 體(ti)系改(gai)進與技(ji)能培訓 | 第四(si)個(ge)月下旬(xun) | ||
12.1 | 不符(fu)合(he)項培訓(xun) | 質量負責人、技術負責人、質量監(jian)督員、內審員等 | 咨詢(xun)人員上(shang)門培訓(xun) | |
12.2 | 糾正(zheng)及糾正(zheng)措施培訓 | |||
12.3 | 預防措施培訓(xun) | |||
12.4 | 質量監督培訓 | |||
12.5 | 實施日(ri)常(chang)質量監督 | 質量監督員 | 以(yi)實驗室人(ren)員為主(zhu),咨(zi)詢人(ren)員給(gei)與指導 | |
12.6 | 質量監督記錄的審(shen)查(cha) | |||
12.7 | 質量監督開出不符合項的整改驗證 | |||
13 | 內部審核策劃 | 第四個(ge)月下旬 | ||
13.1 | 編(bian)寫(xie)內審年度計劃及實施(shi)計劃 | 質量負責人、內審員 | 咨詢(xun)人員給(gei)與指導 | |
13.2 | 編(bian)寫檢查表 | |||
14 | 內部審核實施 | 第五個月上(shang)旬 | 咨詢人(ren)員全程跟蹤指導 | |
14.1 | 召(zhao)開首次(ci)會(hui)議 | 全體人員(yuan)參加(jia),內審員(yuan)實施(shi) | ||
14.2 | 分組(zu)進行審核 | |||
14.3 | 召開末次會議 | |||
14.4 | 提(ti)出內審不合格項報告(gao) | |||
14.5 | 分(fen)析原因,提出糾正措(cuo)施,交(jiao)內審員進(jin)行確(que)認 | |||
14.6 | 跟蹤內審不(bu)合格項的整改情況 | |||
14.7 | 提交(jiao)內審總結報告 | |||
15 | 管理評審策(ce)劃 | 第五個月下旬 | ||
15.1 | 編寫(xie)管理評審(shen)計劃(hua) | 質量負(fu)責人 | 咨(zi)詢人員指導 | |
15.2 | 發放管理評審(shen)通知(zhi) | |||
16 | 管理(li)評審實施 | 第(di)五(wu)個(ge)月下旬 | 實(shi)驗(yan)室管理層參(can)加 | 以實驗室人員為主,咨詢人員全程跟蹤 |
16.1 | 各部門準備管理評審輸入 | |||
16.2 | 召開管理(li)評(ping)審(shen)會議 | |||
16.3 | 實施管理(li)評審提(ti)出(chu)的改進 | |||
16.4 | 確認改(gai)進(jin)效果; | |||
16.5 | 提交管理(li)評審報告 | |||
17 | 編寫及提交(jiao)認(ren)證認(ren)可申請(qing)書(shu) | 第五個(ge)月末 | 以(yi)實驗室(shi)人員為主 | |
18 | 模擬評審 | 評審(shen)前(qian)兩周(zhou) | 實(shi)驗(yan)室全(quan)體(ti)人員參加 | 至少兩位專家,到現場進行(xing)模擬評審 |
18.1 | 按照外審步(bu)驟(zou),模擬現場評(ping)審 | |||
18.2 | 提出(chu)預審(shen)不合格項(xiang)整改要(yao)求(qiu) | |||
18.3 | 完成整改 | |||
19 | 評(ping)審前培訓 | 評審前一周 | ||
19.1 | 實驗(yan)室認(ren)證體系評(ping)審(shen)前(qian)宣貫動員 | 全體人員(yuan)參加 | 咨(zi)詢人員上門培訓 | |
19.2 | 評審應對技(ji)巧培訓 | |||
19.3 | 授權簽(qian)字人考核(he)培訓 | 授權簽字人參加 | ||
20 | 現場評審前準(zhun)備工(gong)作的確認 | 確認是否收到評審通知 | ||
21 | 認證機(ji)構正式(shi)評審 | |||
21.1 | 現場(chang)評(ping)審 | 后勤部門(men)安排評審人員食宿 | ||
21.2 | 組織(zhi)對現場(chang)評(ping)審不合格項的整改 | 相關責任人員 | 咨(zi)詢人員指導 | |
21.3 | 現場評(ping)審(shen)不合格項整改確認(ren)、歸(gui)檔并(bing)提交評(ping)審(shen)組(zu)長 | 質量負責人 | ||
22 | 獲取證書 | 雙方(fang)配合關(guan)注獲證情況 |
按照上面(mian)這個(ge)“葵花寶典”的指導(dao),4名(ming)專(zhuan)職技術人員+2名(ming)外援(yuan)工程師能夠“指哪打哪”,非常配合和聽(ting)話(hua),所以整(zheng)個(ge)資質認定(ding)過(guo)程還算比較(jiao)順利(li),5個(ge)月后如期(qi)迎來了(le)CMA資質的現場評審,并(bing)順利(li)通過(guo)現場考核。
下面說(shuo)(shuo)說(shuo)(shuo)資(zi)質認定(ding)準備過程中特(te)別需要關注的幾點事項吧:
管理體系
是否(fou)建立了質量方針(zhen)(zhen)和目(mu)標(biao),方針(zhen)(zhen)是否(fou)適宜,目(mu)標(biao)是否(fou)可行;
評審(shen)準則要求(qiu)的程序文件是否齊全;
實驗室(shi)人員對體系文件是(shi)否熟悉,是(shi)否知曉(xiao)本崗位職(zhi)責,實際(ji)運行(xing)與體系文件是(shi)否統一(yi)。
文件控制
實驗(yan)室文件的受(shou)控范圍是否清楚?
實驗室(shi)內部文件的(de)審批手(shou)續是否(fou)齊(qi)全;現場(chang)使用的(de)各(ge)種文件是否(fou)標(biao)識清楚?
實驗室現(xian)場是(shi)否(fou)使用(yong)失效(xiao)或(huo)廢止的(de)文件(jian)(jian)?是(shi)否(fou)存(cun)在一(yi)個文件(jian)(jian)出現(xian)不同(tong)版本的(de)問題?
實驗室(shi)受(shou)控文(wen)件(jian)(jian)是(shi)否(fou)定期審核,必要時進行(xing)修訂(ding),修訂(ding)后的(de)文(wen)件(jian)(jian)是(shi)否(fou)按規定的(de)流(liu)程批(pi)準發放?
受控文件(jian)一覽表是(shi)否包含了外部(bu)文件(jian),發放(fang)與回收記錄是(shi)否完整?
檢測分包(針對有分包的(de)實(shi)驗室)
實(shi)驗室是否確定了分包實(shi)驗室名(ming)單(dan),每個分包實(shi)驗室是否符合(he)本準則的要求,具備相(xiang)應能力;
分包(bao)項目是否(fou)在允許范圍(wei)內;
分包是否(fou)征得客戶(hu)書(shu)面同(tong)意;
分(fen)包(bao)結果是否在報(bao)告中清晰注明(ming)。
服務(wu)和供應品(pin)的采(cai)購
是(shi)否(fou)(fou)對服務方/供(gong)應商進行了評價,是(shi)否(fou)(fou)建立(li)了合格服務方/供(gong)應商名錄(lu)并定期(qi)評審;
實驗(yan)室已經發生的(de)采購是否受控(kong),是否正確選擇(ze)具備資(zi)格的(de)供應商;
是(shi)否(fou)規定了對采(cai)購品的驗(yan)收(shou)要求,對供應(ying)品、試劑和消耗(hao)性材料是(shi)否(fou)經過驗(yan)收(shou)再投入使用。
合同評審
實驗室(shi)是否制(zhi)定了評(ping)審客(ke)戶要求、標(biao)書(shu)和合同的程序,不(bu)同情況下(xia)的評(ping)審規定或要求是否明確。
查看評(ping)審的記錄。
申訴和投訴
是否建立了申訴(su)和投訴(su)處理程序(xu),有無主動征求客戶意見;
對申訴和投訴的(de)處理過程(cheng)是否符合程(cheng)序規定;
確屬實驗室原因造成的申(shen)訴(su)和投訴(su),是否對原因進行分(fen)析并改進。
糾正措(cuo)施、預(yu)防措(cuo)施及改進
實驗(yan)室是否(fou)編制了不符合工作的控制程(cheng)序,對不符合工作予以及時處理;
對潛在不(bu)符合,是(shi)否(fou)采取了預防措施;
評價表(biao)明(ming)不(bu)符合工作可能再(zai)度發生時,是否(fou)采(cai)取了糾正措(cuo)施,措(cuo)施是否(fou)切(qie)實有效;
糾正措施和預防(fang)措施的實施結(jie)果是否進(jin)行了(le)驗證(zheng)。
記錄
記錄的信息是否足(zu)夠(gou)(編制?填寫?)
記錄的填寫和更改是(shi)否(fou)正確(que)、完整(不允許有空格)、清晰?
是否規定(ding)了記錄(lu)的保(bao)存期限,過期記錄(lu)的銷毀是否按程序進行?
電子記錄的保密措施(shi)。
內部審核
內審是否(fou)覆蓋了所有要素(su)、所有工(gong)作場所、部門、崗位;
內審的(de)真實性(xing)、有效性(xing)(不符合、糾正措施(shi)與跟(gen)蹤驗證);
內審記錄(年度計(ji)劃(hua)、每(mei)次(ci)計(ji)劃(hua)、核查(cha)表、不符合、內審結論、跟蹤驗(yan)證報告(gao));
內審報告(gao)的審批與發放;
內審總結;
內審信息(xi)是否輸入管理評審。
管理評審(shen)
管理評審是(shi)否按規定程(cheng)序運行;
評(ping)審輸入(ru)信息(xi)是否(fou)全(quan)面;
評審結論是否(fou)明(ming)確評價了質量方針、目標及管(guan)理體系(xi)的持續適宜(yi)和有效性;
是否提出改進措(cuo)施,結果是否得到驗證(zheng);
實(shi)(shi)驗室運作(zuo)實(shi)(shi)際是(shi)否與管理(li)體(ti)系(xi)結合;
所有記錄(lu)是否完整、真實。
人(ren)員
關鍵人員的檔(dang)(dang)案,內審員檔(dang)(dang)案,資質及能力是否滿足要求;
四類人員(yuan)的持(chi)證上崗記錄(lu),有無資(zi)格(ge)確認(ren),上崗授權(quan)是否明確;
有(you)無人員培訓程(cheng)序(xu)、計劃,培訓有(you)無效果確認;
有無對在培(pei)人員的監督。
設施(shi)和環(huan)境
設施和環境條件是否滿足環保要(yao)求、人身(shen)健康要(yao)求,是否有(you)相應處理措施;
設(she)施和環境條件影響(xiang)檢測結(jie)果時,實(shi)驗室是否有監控記錄(lu);
區域間(jian)的工作相互之間(jian)有影響時,是否采取有效隔離(li)措施(shi);
對影響(xiang)工作質(zhi)量和涉及安全的區(qu)域和設施應有效(xiao)控制并正確(que)標識。
設施和環境
設施和環境(jing)條件是否滿足環保要求(qiu)、人身健(jian)康要求(qiu),是否有相應處理措施;
設施和環(huan)境條件影響檢測(ce)結(jie)果時,實驗室是否有監控記錄;
區域間的(de)工作相互(hu)之間有(you)影響時,是(shi)否采取有(you)效隔離措施;
對影響工作(zuo)質(zhi)量(liang)和涉及安全(quan)的區域(yu)和設施應有效控制并正確標(biao)識。
檢(jian)測和校準方法
有適用的檢測方法程序,查(cha)技術文件清單,有無定期查(cha)新;
有必(bi)要的作(zuo)業(ye)指導書;
技術(shu)文件現行有效,易獲得;
有控制偏離(li)的規定;
是否對新選(xuan)用的方法進行(xing)方法證實;
是否有數據控制程序;
是否進(jin)(jin)行了軟件適用性驗證,是否對計算(suan)機(ji)或自動化(hua)設備進(jin)(jin)行維護保養。
設備和(he)標準物質
是否配備了(le)正確進行(xing)檢測所需的全部(bu)標準物(wu)質;
所有儀器設備是否(fou)正(zheng)常維護保(bao)養(yang),查記(ji)錄;
儀器設備(bei)(包(bao)括(kuo)標(biao)準物(wu)質)的(de)狀(zhuang)態標(biao)識是否正確;
設備是否(fou)由經過授權的人員(yuan)操作,是否(fou)有使用記錄;
是(shi)否建立了期(qi)間核查程序(包(bao)括(kuo)標準物質(zhi)),期(qi)間核查清單,期(qi)間核查操(cao)作規程,是(shi)否按(an)計劃實施;
設(she)備(bei)使用記錄所記載的環境條件(jian)是(shi)否超出了儀器設(she)備(bei)的工作允許(xu)條件(jian)(例如天平)。
量值溯(su)源
實驗室是(shi)否制定(ding)設備校準(zhun)/檢(jian)(jian)定(ding)計劃,是(shi)否按計劃實施,對(dui)校準(zhun)/檢(jian)(jian)定(ding)證書是(shi)否予以確(que)認,確(que)認內容是(shi)否全面;
是否(fou)對參考(kao)標(biao)準(zhun)進行(xing)校準(zhun)/檢定,參考(kao)標(biao)準(zhun)是否(fou)僅用于校準(zhun)或核查;
擬申請(qing)的項目是(shi)否(fou)都(dou)配備(bei)了有證標準物質,采購、領(ling)用、核查記錄是(shi)否(fou)完整;
期間核查程序(xu)是否包含了(le)參考標準和(he)標準物質的核查要求;
天平(ping)的期間(jian)核查是否到(dao)位?標準砝碼是否經(jing)過檢(jian)定?
抽樣(yang)和(he)樣(yang)品處置
當實驗室有(you)抽樣要求時,是(shi)否(fou)建立抽樣程序,有(you)無樣品處置管理規定;
抽樣(yang)(yang)記錄是否清(qing)晰、完(wan)整(抽樣(yang)(yang)計劃、抽樣(yang)(yang)人、環境條件(jian),等);
是(shi)否(fou)記錄了(le)接收(shou)樣(yang)品(pin)的狀態,樣(yang)品(pin)是(shi)否(fou)有惟一(yi)性標識,能否(fou)做到(dao)樣(yang)品(pin)的不混淆和可追溯;
樣(yang)品(pin)的存儲是否滿足樣(yang)品(pin)要求。
結果(guo)質量控制
實驗室是否建立質(zhi)量控(kong)制(zhi)程序、制(zhi)定質(zhi)量控(kong)制(zhi)計(ji)劃;有哪些質(zhi)控(kong)措施,是否對(dui)質(zhi)控(kong)手段(duan)進行評(ping)審;
項目開(kai)展是(shi)(shi)否(fou)按(an)標準要求進行相應(ying)質控(平行雙樣(yang)、加標回收、現場空白、樣(yang)品(pin)空白、試(shi)劑空白等),是(shi)(shi)否(fou)對質控數據進行分析;
是否按(an)照標(biao)準要求(qiu)對項目開展所需的關(guan)鍵試劑進行符(fu)合性驗證。
結果報告
報告內容是(shi)否完整,所含信息是(shi)否齊全,是(shi)否滿足法(fa)定管(guan)理(li)機構的要求;
數據的有效位數保(bao)留是(shi)否正(zheng)確,所(suo)用是(shi)否為法定(ding)計量單位;
報告是否及時出具;
分(fen)包方結(jie)果是(shi)否在報告(gao)中清晰標(biao)明,有關(guan)分(fen)包方的記錄是(shi)否完整;
是否(fou)有檢測人員和授權簽(qian)字人的簽(qian)名(ming)或等效標識;
當使用電子(zi)/電磁方式傳送報告(gao)時,是否能確保(bao)數據的安全性、有效(xiao)性、完整性;
報告(gao)修改是否符(fu)合規范。
小結
以上洋洋灑灑地說了一大堆,希(xi)望對有著類似情(qing)況的(de)(de)實(shi)(shi)驗室有所(suo)幫助。當然,以上心得與經驗只是針對環(huan)境檢測實(shi)(shi)驗室的(de)(de)CMA資(zi)質(zhi)獲(huo)取(qu),對于其他類型的(de)(de)實(shi)(shi)驗室,歡(huan)迎(ying)各位(wei)從事實(shi)(shi)驗室工作的(de)(de)同仁一起切磋。希(xi)望能(neng)夠通過咱們的(de)(de)共(gong)同努力,讓中國本土的(de)(de)檢測實(shi)(shi)驗室在能(neng)力和水平上切實(shi)(shi)有所(suo)提(ti)高(gao)。