實驗室建好了,儀器設備也買齊了,但(dan)是(shi)招進來的(de)技術(shu)人員(yuan)對資質認定一竅(qiao)不通,導(dao)致資質認定工作(zuo)一籌莫展;再加上技術(shu)人員(yuan)數量有(you)限,那資質獲取的(de)工作(zuo)可能就痛苦而漫長了。怎么(me)辦?
01、新建實驗室,技術人員短缺
想(xiang)必大(da)家(jia)都(dou)(dou)有(you)(you)這樣的經(jing)歷(li),實(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)建(jian)好了(le)(le)(le)想(xiang)必大(da)家(jia)都(dou)(dou)有(you)(you)這樣的經(jing)歷(li),實(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)建(jian)好了(le)(le)(le),儀器設(she)備也(ye)買齊(qi)了(le)(le)(le),但是(shi)招(zhao)進來的技術人員對資(zi)(zi)質認定(ding)相關工(gong)作(zuo)一(yi)竅不通,于是(shi)資(zi)(zi)質認定(ding)工(gong)作(zuo)一(yi)籌莫展;如果再加上(shang)技術人員數(shu)(shu)量(liang)有(you)(you)限(xian),那資(zi)(zi)質獲(huo)取的工(gong)作(zuo)可(ke)能就痛苦而漫長了(le)(le)(le)。作(zuo)為(wei)咨詢老師,筆者(zhe)(zhe)就親歷(li)了(le)(le)(le)這樣一(yi)個實(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi):投資(zi)(zi)者(zhe)(zhe)只是(shi)有(you)(you)錢,對實(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)的建(jian)設(she)和資(zi)(zi)質認定(ding)考核工(gong)作(zuo)一(yi)竅不通;實(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)總人數(shu)(shu)只有(you)(you)5個,技術人員除了(le)(le)(le)一(yi)個曾經(jing)在別的實(shi)(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)干過半年(nian)而稍有(you)(you)檢測經(jing)驗(yan)(yan)(yan)外,其余3個都(dou)(dou)是(shi)大(da)學(xue)專科剛剛畢業的學(xue)生。
02、先從實驗室裝修和功能布局談起
首先(xian)簡要介紹(shao)一(yi)(yi)下這(zhe)個案子的(de)(de)背(bei)景:該(gai)實驗(yan)(yan)室(shi)(shi)為(wei)(wei)一(yi)(yi)家民營檢測(ce)(ce)機構(gou),投(tou)資(zi)者很土豪,因為(wei)(wei)聽(ting)說環境檢測(ce)(ce)的(de)(de)錢(qian)好賺,所以就租(zu)下了一(yi)(yi)個面積(ji)約500平米的(de)(de)框架結構(gou)。但對于(yu)實驗(yan)(yan)室(shi)(shi)該(gai)如何裝修(xiu)、應(ying)該(gai)上馬哪些(xie)(xie)檢測(ce)(ce)項目(mu)都(dou)模棱兩可(ke),更別(bie)說資(zi)質認定(ding)考核(he)了。因為(wei)(wei)這(zhe)個案子的(de)(de)服務周期是從實驗(yan)(yan)室(shi)(shi)建設開(kai)始,所以我就多啰(luo)嗦幾句,先(xian)談談實驗(yan)(yan)室(shi)(shi)裝修(xiu)和功能布局的(de)(de)那(nei)些(xie)(xie)事兒。
通(tong)常(chang)來講,實驗(yan)室(shi)(shi)的(de)功(gong)能(neng)布局都大(da)差不離,要(yao)具備接樣(yang)、樣(yang)品(pin)(pin)儲存(cun)(cun)(cun)、樣(yang)品(pin)(pin)處理、樣(yang)品(pin)(pin)檢(jian)測、檢(jian)測稱量、試劑(ji)(ji)存(cun)(cun)(cun)儲等功(gong)能(neng)分區(注意,這里提到的(de)僅(jin)(jin)僅(jin)(jin)是功(gong)能(neng)分區,如(ru)果實驗(yan)室(shi)(shi)的(de)面(mian)積足夠(gou)大(da),可(ke)以(yi)(yi)將(jiang)這些(xie)功(gong)能(neng)分區轉(zhuan)變為***室(shi)(shi),例如(ru)用(yong)(yong)于(yu)(yu)樣(yang)品(pin)(pin)存(cun)(cun)(cun)儲的(de)樣(yang)品(pin)(pin)室(shi)(shi)、用(yong)(yong)于(yu)(yu)檢(jian)測稱量的(de)天平(ping)室(shi)(shi)和用(yong)(yong)于(yu)(yu)試劑(ji)(ji)存(cun)(cun)(cun)儲的(de)藥(yao)品(pin)(pin)室(shi)(shi)等等;但如(ru)果實驗(yan)室(shi)(shi)面(mian)積有限,以(yi)(yi)上提到的(de)某些(xie)功(gong)能(neng)分區可(ke)以(yi)(yi)設(she)備或設(she)施的(de)形式(shi)體現,例如(ru)用(yong)(yong)于(yu)(yu)樣(yang)品(pin)(pin)存(cun)(cun)(cun)儲的(de)樣(yang)品(pin)(pin)柜和用(yong)(yong)于(yu)(yu)試劑(ji)(ji)存(cun)(cun)(cun)儲的(de)藥(yao)品(pin)(pin)柜等等)。
對于(yu)環境(jing)實(shi)驗室(shi)來(lai)講,因為(wei)還(huan)(huan)有不同的(de)(de)細分領(ling)域(yu)(yu),例如水、氣(qi)、聲、土等,檢(jian)測領(ling)域(yu)(yu)的(de)(de)側重點不同,功(gong)能分區的(de)(de)側重點也不同。考(kao)慮到(dao)近(jin)500平米的(de)(de)實(shi)驗室(shi)面積(ji)可以做很多事情,于(yu)是(shi)建(jian)議該投(tou)資者以上四個領(ling)域(yu)(yu)都可以涉及,雖(sui)然目前(qian)(qian)技(ji)術(shu)人員(yuan)很少,但在功(gong)能分區上一定(ding)要有前(qian)(qian)瞻性,預(yu)留未(wei)來(lai)3-5年的(de)(de)發展(zhan)空間。于(yu)是(shi),經過(guo)反復幾輪的(de)(de)修改與討論(lun),最終(zhong)敲定(ding)了實(shi)驗室(shi)功(gong)能設計方(fang)案(an)。在此(ci)提醒一下(xia),實(shi)驗室(shi)的(de)(de)功(gong)能分區除了要滿足準則要求外,還(huan)(huan)要根據實(shi)際檢(jian)測流程設計最佳實(shi)驗路線,考(kao)慮到(dao)技(ji)術(shu)人員(yuan)實(shi)際使用的(de)(de)便(bian)利性,例如藥品室(shi)、樣品室(shi)和(he)天(tian)平室(shi)盡量在距離上近(jin)些(xie),因為(wei)稱量操作(zuo)大(da)多發生(sheng)在技(ji)術(shu)人員(yuan)領(ling)取(qu)完藥品和(he)樣品后即刻進行。
對于(yu)新(xin)(xin)建實(shi)驗(yan)(yan)室(shi)(shi)來(lai)講(jiang),早(zao)一(yi)天拿(na)到(dao)資(zi)質(zhi)就(jiu)可以早(zao)一(yi)天賺錢。俗話(hua)說“沒(mei)有金(jin)剛鉆別(bie)攬(lan)瓷器(qi)活”,金(jin)剛鉆指的(de)(de)(de)(de)就(jiu)是CMA資(zi)質(zhi)。《計量法實(shi)施細(xi)則》第55條規(gui)定(ding)“未取(qu)得計量認證合格證書(shu)的(de)(de)(de)(de)產品質(zhi)量檢驗(yan)(yan)機構,為(wei)社會提供公證數據的(de)(de)(de)(de),責令其停止檢驗(yan)(yan),可并處一(yi)千元(yuan)以下的(de)(de)(de)(de)罰款。”因此對于(yu)新(xin)(xin)建實(shi)驗(yan)(yan)室(shi)(shi)來(lai)講(jiang),時(shi)間就(jiu)是金(jin)錢。站在(zai)為(wei)客戶可以盡快(kuai)賺錢的(de)(de)(de)(de)立場考慮,我(wo)建議一(yi)面(mian)進行實(shi)驗(yan)(yan)室(shi)(shi)裝修,一(yi)面(mian)著手(shou)儀器(qi)設備采購。
問(wen)題又來了:都需要(yao)買哪些儀(yi)器設備(bei)呢?稍微內行點的人都知道,購買什(shen)么儀(yi)器設備(bei)跟(gen)(gen)要(yao)開展什(shen)么檢(jian)測項目息息相關。于是(shi),我(wo)花(hua)了3天時間(jian)跟(gen)(gen)他一起研(yan)究分析(xi)了所在城市的環(huan)境(jing)問(wen)題焦點、生(sheng)產加工(gong)企業類型和近兩年政(zheng)府采(cai)購環(huan)境(jing)監測服務的項目趨勢,最(zui)終決定首次申請水、氣、聲、土四個領域共102項檢(jian)測指標。
03、接下來就是CMA資質認定咨詢的大戲了
我(wo)根據技(ji)術人(ren)(ren)(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)性(xing)格特(te)點和專業(ye)特(te)長,分別安排了(le)質(zhi)(zhi)量(liang)負(fu)責人(ren)(ren)(ren)、質(zhi)(zhi)量(liang)監(jian)督(du)員(yuan)、內審員(yuan)、標(biao)準(zhun)物質(zhi)(zhi)管(guan)理(li)員(yuan)、檢驗(yan)員(yuan)、設備(bei)管(guan)理(li)員(yuan)、試劑及耗材管(guan)理(li)員(yuan)、樣品管(guan)理(li)員(yuan)、檔案管(guan)理(li)員(yuan)、抽樣員(yuan)等(deng)崗(gang)位(wei)(因為(wei)人(ren)(ren)(ren)少,只能一(yi)個(ge)人(ren)(ren)(ren)兼多個(ge)崗(gang)位(wei))。接(jie)下(xia)來最(zui)考(kao)驗(yan)咨詢(xun)功底的(de)(de)(de)時刻到(dao)了(le),在公(gong)司不增派援手的(de)(de)(de)情(qing)況下(xia),僅憑我(wo)一(yi)人(ren)(ren)(ren),如何利用好現有的(de)(de)(de)技(ji)術人(ren)(ren)(ren)員(yuan)在不到(dao)5個(ge)月的(de)(de)(de)時間里完成資質(zhi)(zhi)認(ren)(ren)定考(kao)核的(de)(de)(de)準(zhun)備(bei)工作(zuo),我(wo)們公(gong)司在前期找了(le)專業(ye)的(de)(de)(de)咨詢(xun)公(gong)司合作(zuo),咨詢(xun)公(gong)司給出了(le)詳細的(de)(de)(de)計劃(hua),計劃(hua)是最(zui)有效的(de)(de)(de)指揮棒,根據該(gai)實驗(yan)室的(de)(de)(de)具體情(qing)況我(wo)為(wei)其量(liang)身定制了(le)一(yi)份“***實驗(yan)室資質(zhi)(zhi)認(ren)(ren)定日程(cheng)計劃(hua)表”,召(zhao)開全體人(ren)(ren)(ren)員(yuan)會(hui)議,明確(que)資質(zhi)(zhi)認(ren)(ren)定日程(cheng)安排中的(de)(de)(de)責任(ren)分工和接(jie)口問題,具體如下(xia):
***實驗室資質(zhi)認定日程計(ji)劃表
序號 | 工(gong) 作 內 容 | 計劃完成時間(jian) | 實驗室配合要求 | 備 注 |
1 | 推行前(qian)準備及(ji)體系文件編制 | 咨詢開始啟動(dong) 至第(di)一個月末(mo) | 以(yi)咨詢人(ren)員為主(zhu),實驗室人(ren)員充分配合 | |
1.1 | 成立(li)認證認可領導(dao)小組,指定對接負責人,明確(que)任務,統一思想 | 全體人員參加 | ||
1.2 | 培(pei)訓和(he)體(ti)系結(jie)構設(she)計 | 質(zhi)量負責人參加 | ||
1.2.1 | 培訓實驗室認證認可基(ji)礎(chu)知識 | 準備培訓的場所、教材,全員或全體(ti)人員參加; | ||
1.2.2 | 認(ren)證認(ren)可相關(guan)準(zhun)則及特殊領域的應(ying)用(yong)說明 | 準(zhun)備(bei)培(pei)訓(xun)的場所、教材, 全體人員參加; | ||
1.2.3 | 質量方針、目標的確定 | 管理(li)層參加 | ||
1.2.4 | 組織(zhi)架構的(de)完善(shan) | |||
1.2.5 | 體系結構設計:分析實驗室運作過程,確定要素(su)流程及展開要素(su),成立文(wen)件編寫(xie)小組(zu),對文(wen)件編寫(xie)人員進行培訓(xun) | 準(zhun)備培訓的(de)場(chang)所(suo)、教材,文(wen)件編(bian)寫人(ren)員參(can)加; | ||
1.3 | 質量手冊、程序文(wen)件編制(zhi)、審查和修(xiu)改 | 主要(yao)干部參(can)加 | ||
1.3.1 | 完成質量(liang)手冊、程序文件及相(xiang)關表單的初稿 | 考慮與原有體系文件的相融性(xing) | ||
1.3.2 | 將初版體系文件交(jiao)領導小(xiao)組成員、各部門(men)負責人,由(you)其對文件提出修改意見(jian) | |||
1.3.3 | 完(wan)成后(hou)將意見匯總,給咨(zi)詢人員修改 | 檔(dang)案管理員參加 | ||
1.3.4 | 第一次(ci)修改版體(ti)系文(wen)件電子版成型 | |||
1.3.5 | 體(ti)系文件(jian)排版打印,做好文件(jian)發(fa)行前的準備,包(bao)括簽(qian)字、復印、蓋章、填寫發(fa)放登(deng)記(ji)表 | |||
2 | 準備參加(jia)能力驗(yan)證、測量審核或實驗(yan)室間比對(dui) | 第(di)一(yi)個月中旬 | 實驗室應積極關注CNAS相關能力驗證、測量審核計劃 | 以實驗室人員為(wei)主 |
3 | 作業指導書編寫培訓及編寫(xie) | 第二個月中旬 | 收(shou)集相關技術標準、操作說明書等(deng) | 以實驗室人(ren)員(yuan)為主 |
3.1 | 根(gen)據認(ren)證認(ren)可準則要求(qiu)及實驗室實際情況,列(lie)出需編寫(xie)的作業指導書的清單 | 主要干部參(can)加 | ||
3.2 | 將需(xu)要編(bian)寫(xie)(xie)的作業指(zhi)導書(shu)分配至相關責(ze)任人,由責(ze)任人負責(ze)編(bian)寫(xie)(xie) | 相關崗位人(ren)員參加 | ||
3.3 | 跟(gen)蹤各(ge)部門作業(ye)指導書的完(wan)成情況 | 各部門(men)負責人 | ||
3.4 | 完成作業指導書初稿 | 各部門(men)負責(ze)人 | ||
4 | 作業指導書定(ding)稿 | 第二個月末 | 以質量(liang)負責人、技術(shu)負責人為(wei)主,文(wen)件(jian)發布由檔案管理員完成 | 以實驗(yan)室人員為主(zhu) |
4.1 | 對初(chu)稿進行審查,對不(bu)符合要(yao)求的提出整改意見 | |||
4.2 | 經確認后由發布 | |||
5 | 基礎知識與技能培(pei)訓 | 第二個月末 | ||
5.1 | 方法確認培訓(xun) | 檢測人員參加 | 咨詢人員上門授(shou)課 | |
5.2 | 數(shu)據處(chu)理培訓 | |||
5.3 | 質量控制培訓(xun) | |||
5.4 | 實驗室安全培訓 | |||
5.5 | 儀器(qi)設備維護保養培訓 | |||
6 | 體(ti)系文件(質量手冊(ce)、程序文件及其相關表單(dan))的正式發布 | 第二個月(yue)末(mo) | ||
6.1 | 召(zhao)開文(wen)件(jian)發布說明會 | 需(xu)實驗室(shi)高層管理者參(can)加 | 以咨詢(xun)人員(yuan)為(wei)主,實(shi)驗室人員(yuan)充分配合(he) | |
6.2 | 向實驗室(shi)全(quan)體人員提出質(zhi)量管理體系運行的要求 | 全體人員參加 | ||
6.3 | 分配質(zhi)量管理體系中各部門、各崗位要(yao)開展的具體工作 | |||
6.4 | 將質(zhi)量(liang)手(shou)冊、程序文件發放到各部門 | 檔案管(guan)理(li)員(yuan) | ||
7 | 體系文件(jian)培(pei)訓和運行指導 | 第三個月(yue)上旬 | ||
7.1 | 對全體人員進行管(guan)理體系文件實施前的培(pei)訓 | 全體人(ren)員參(can)加 | 以咨詢(xun)人(ren)(ren)員為主,實驗室(shi)人(ren)(ren)員充分配(pei)合 | |
7.2 | 對(dui)每個部(bu)門需開展何(he)項工(gong)作進行指(zhi)導(dao) | |||
7.3 | 列出實驗室認證認可需完成的工作清單(dan)和完成時間 | 質量負責人(ren) | ||
7.4 | 將以(yi)上任務分配,責任到人(ren) | 以(yi)實驗室人員為主 | ||
7.4.1 | 建立人員(yuan)檔案、設備檔案 | 檔(dang)案(an)管理員、設備管理員 | ||
7.4.2 | 建(jian)立試劑耗材臺(tai)賬(zhang)、標(biao)準物質臺(tai)賬(zhang) | 試劑耗(hao)材管(guan)理(li)員 | ||
7.4.3 | 四類人員的資格(ge)確認及上崗授(shou)權 | 技術負(fu)責(ze)人(ren) | ||
7.4.4 | 建立受控文件一覽(lan)表 | 檔案管理(li)員 | ||
7.4.5 | 對供(gong)應商進行評價建立合(he)格(ge)供(gong)應商名錄(lu) | 檔(dang)案管理(li)員 | ||
7.4.6 | 建(jian)立儀器設備檢定/校(xiao)準,期間核查(cha)計劃 | 設備管理員 | ||
7.4.7 | 根據擬開展的項目,按照標準方法要(yao)求,進行(xing)方法確認(除簡單指標外(wai),所(suo)有(you)參數須都進行(xing)方法確認) | 檢(jian)測人(ren)員 | ||
7.4.8 | 按照完整的檢(jian)測流程(采樣(yang)(yang)-接樣(yang)(yang)-樣(yang)(yang)品(pin)登記-樣(yang)(yang)品(pin)發(fa)放-樣(yang)(yang)品(pin)檢(jian)測-記錄整理-檢(jian)測報(bao)(bao)告(gao))進行檢(jian)測,并出具典型檢(jian)測報(bao)(bao)告(gao) | |||
8 | 初期(qi)運行情況檢(jian)查(cha) | 第四個(ge)月上(shang)旬 | 質(zhi)量負責人(ren) | 以(yi)實驗室人員為(wei)主,如有問題隨時與咨詢(xun)人員溝通,如有必要咨詢(xun)人員上(shang)門服務 |
8.1 | 對試(shi)運行的各項(xiang)工作(zuo)進行檢(jian)查; | |||
8.2 | 對(dui)不符合要求提出整改期限,要求其(qi)在(zai)兩周內(nei)完(wan)成整改 | |||
8.3 | 對完成(cheng)情況進行確認 | |||
9 | 量值溯源知識和計量基礎知識的培(pei)訓及輔導 | 第四個月中旬(xun) | ||
9.1 | 量(liang)值(zhi)溯源知識和計量(liang)基礎知識的培訓 | 相關人員(yuan)參加(jia) | ||
9.2 | 檢查量值溯源的(de)完(wan)成情況 | 設備管理員負責 | 以實驗室人員(yuan)為主 | |
9.3 | 檢定(ding)/校準證書的(de)確認(ren) | |||
10 | 根據實際情況,進(jin)行測量(liang)不確定(ding)度(du)評(ping)定(ding)的培訓和(he)指導 | 第四個月中旬 | ||
10.1 | 測量不確定度培訓 | 檢(jian)測人員參(can)加 | 咨詢人員上門培訓 | |
10.2 | 分配測量不確(que)定度(du)評定任務(wu),明確(que)項目和時間 | 技術負責人 | 以實驗室人員為主 | |
10.3 | 跟蹤測量不確定度(du)完成進度(du) | |||
10.4 | 對(dui)測量不確定度(du)的評定情(qing)況進(jin)行確認 | |||
10.5 | 測量不確定度評定資料歸檔 | 檔案管理員(yuan) | ||
11 | 實驗室(shi)內審員培(pei)訓(xun) | 第二個到 第(di)四個月 | 外出參加培訓(xun) | |
12 | 體系改進與技能培訓 | 第(di)四(si)個月下(xia)旬 | ||
12.1 | 不符合(he)項(xiang)培訓 | 質(zhi)(zhi)量負責人、技術(shu)負責人、質(zhi)(zhi)量監督員、內審員等 | 咨詢人員上(shang)門培訓 | |
12.2 | 糾(jiu)正(zheng)(zheng)及(ji)糾(jiu)正(zheng)(zheng)措(cuo)施培(pei)訓 | |||
12.3 | 預防措施培(pei)訓 | |||
12.4 | 質(zhi)量監督培訓 | |||
12.5 | 實施日常質量(liang)監督 | 質(zhi)量監督員 | 以實驗室人員為(wei)主,咨(zi)詢人員給與指導 | |
12.6 | 質量監督記錄的審(shen)查 | |||
12.7 | 質(zhi)量監督開出不符合項(xiang)的整改驗證 | |||
13 | 內部審(shen)核策(ce)劃 | 第四個月(yue)下旬 | ||
13.1 | 編(bian)寫內審年度計劃(hua)及實(shi)施計劃(hua) | 質(zhi)量負責人、內(nei)審員 | 咨詢人(ren)員給與指導 | |
13.2 | 編寫檢查表 | |||
14 | 內部審核實施 | 第五個(ge)月上旬(xun) | 咨詢人員全(quan)程跟蹤(zong)指(zhi)導 | |
14.1 | 召開(kai)首次會(hui)議 | 全體人(ren)員參加,內審員實施 | ||
14.2 | 分組(zu)進行審核 | |||
14.3 | 召(zhao)開末次會(hui)議 | |||
14.4 | 提出內(nei)審(shen)不合格項(xiang)報(bao)告 | |||
14.5 | 分析(xi)原因,提出糾(jiu)正(zheng)措施,交內審員進行(xing)確認 | |||
14.6 | 跟蹤(zong)內審不(bu)合格(ge)項的整改(gai)情況 | |||
14.7 | 提交(jiao)內審總結報告(gao) | |||
15 | 管理評審(shen)策劃 | 第五個月下旬 | ||
15.1 | 編寫(xie)管(guan)理評審計劃 | 質量負責人 | 咨詢人員(yuan)指導 | |
15.2 | 發放(fang)管(guan)理評審通(tong)知(zhi) | |||
16 | 管理評審實施 | 第五個月下旬 | 實驗室管理層參加 | 以實驗室(shi)人員為主,咨詢人員全程跟蹤 |
16.1 | 各部(bu)門準備管理評審輸入 | |||
16.2 | 召(zhao)開管理評審會(hui)議 | |||
16.3 | 實施管(guan)理評審提出的改進(jin) | |||
16.4 | 確認改進效(xiao)果; | |||
16.5 | 提交管(guan)理(li)評審報(bao)告 | |||
17 | 編寫及提交認證認可申請書 | 第五(wu)個月末 | 以(yi)實驗室人員為(wei)主 | |
18 | 模擬評審 | 評審前兩(liang)周 | 實(shi)驗室(shi)全體人員參加 | 至(zhi)少兩位專家(jia),到現場(chang)進行模擬評審 |
18.1 | 按照外審步驟,模擬現(xian)場評審 | |||
18.2 | 提出預審不(bu)合(he)格(ge)項整(zheng)改要求(qiu) | |||
18.3 | 完成整改 | |||
19 | 評(ping)審(shen)前培訓 | 評(ping)審前一(yi)周 | ||
19.1 | 實驗室(shi)認(ren)證體系評審前宣貫(guan)動員 | 全體人員參加(jia) | 咨(zi)詢(xun)人(ren)員(yuan)上(shang)門培訓(xun) | |
19.2 | 評(ping)審應(ying)對(dui)技巧培訓 | |||
19.3 | 授(shou)權(quan)簽字人考核培訓 | 授權簽字人參加 | ||
20 | 現場評(ping)審(shen)前準備工作的確認 | 確認是否收到評審通知 | ||
21 | 認(ren)證機構(gou)正式評審(shen) | |||
21.1 | 現場(chang)評審 | 后(hou)勤部門(men)安排評審人員食(shi)宿 | ||
21.2 | 組(zu)織對現場評(ping)審(shen)不(bu)合格項的整改 | 相關(guan)責(ze)任人員 | 咨詢人員指導(dao) | |
21.3 | 現場評審不合(he)格項整改確認(ren)、歸檔并提交評審組長 | 質量負(fu)責人 | ||
22 | 獲取(qu)證書 | 雙方配合關(guan)注獲(huo)證情況 |
按照上面這個(ge)“葵花寶典”的指導(dao),4名專職技術人員+2名外援工程師能夠“指哪打哪”,非常配合和聽話,所以整(zheng)個(ge)資(zi)質認定過(guo)程還算比(bi)較順(shun)利,5個(ge)月后如期迎來了(le)CMA資(zi)質的現(xian)場評審,并(bing)順(shun)利通過(guo)現(xian)場考核。
下(xia)面說下(xia)資質認定準(zhun)備過程中特別(bie)需要關注的(de)幾點事項吧:
管理體系
是否(fou)建立(li)了質量方針(zhen)和目標(biao),方針(zhen)是否(fou)適(shi)宜,目標(biao)是否(fou)可(ke)行;
評審準則要求的程序(xu)文件是否齊(qi)全;
實驗(yan)室人員對(dui)體系(xi)文件(jian)是(shi)否(fou)(fou)熟(shu)悉,是(shi)否(fou)(fou)知曉(xiao)本崗位(wei)職責(ze),實際運行與體系(xi)文件(jian)是(shi)否(fou)(fou)統一(yi)。
文件控制
實驗室文件(jian)的(de)受控(kong)范圍是(shi)否清楚?
實(shi)驗室內(nei)部文(wen)件(jian)的審批手續是否(fou)齊全(quan);現場使用的各種文(wen)件(jian)是否(fou)標(biao)識(shi)清楚?
實驗室(shi)現場是否使用失(shi)效或廢止(zhi)的(de)文(wen)件(jian)?是否存在一個文(wen)件(jian)出(chu)現不同版本的(de)問題?
實驗室受(shou)控(kong)文件是(shi)否(fou)定(ding)期審核,必要時進行修訂(ding)(ding),修訂(ding)(ding)后的(de)文件是(shi)否(fou)按規定(ding)的(de)流(liu)程批(pi)準發放?
受控文(wen)(wen)件一覽表(biao)是否(fou)包含了(le)外部文(wen)(wen)件,發放(fang)與回收記錄是否(fou)完整(zheng)?
檢測分包(針對有分包的實驗室)
實(shi)(shi)驗(yan)室(shi)(shi)是否確定了分包(bao)實(shi)(shi)驗(yan)室(shi)(shi)名單,每個分包(bao)實(shi)(shi)驗(yan)室(shi)(shi)是否符合本準(zhun)則的(de)要求,具備相應能力;
分包項目是否在(zai)允許范圍內;
分包是否征(zheng)得客戶書面同意;
分包結果是否在報告中清晰注明。
服務和供應品的采購
是否對服務方(fang)/供應(ying)商進行了評(ping)價(jia),是否建立了合格服務方(fang)/供應(ying)商名錄(lu)并定(ding)期評(ping)審;
實(shi)驗室已經發生的采(cai)購是(shi)否(fou)受控,是(shi)否(fou)正確選擇具(ju)備(bei)資格的供應商;
是否規(gui)定(ding)了對(dui)采購品(pin)(pin)的驗收(shou)要求,對(dui)供應品(pin)(pin)、試劑(ji)和消耗性(xing)材(cai)料(liao)是否經過驗收(shou)再(zai)投(tou)入使(shi)用(yong)。
合同評審
實驗(yan)室是(shi)(shi)否制定了評審(shen)(shen)客(ke)戶(hu)要(yao)求(qiu)、標書和(he)合同(tong)的(de)程序,不(bu)同(tong)情(qing)況(kuang)下的(de)評審(shen)(shen)規定或要(yao)求(qiu)是(shi)(shi)否明(ming)確(que)。
查看評審的記錄。
申訴和投訴
是否(fou)建立(li)了(le)申訴(su)和(he)投訴(su)處理程(cheng)序,有無主動征(zheng)求(qiu)客戶意見;
對申訴(su)和(he)投訴(su)的處(chu)理過程(cheng)是(shi)否符合程(cheng)序規定;
確屬實(shi)驗室原因(yin)造成的申訴和投訴,是(shi)否(fou)對(dui)原因(yin)進行分析并改進。
糾正措施、預防措施及改進
實驗室是否編制(zhi)了不符(fu)合工作的控制(zhi)程(cheng)序,對不符(fu)合工作予以(yi)及時處(chu)理(li);
對潛(qian)在(zai)不(bu)符合,是(shi)否采取了預防措(cuo)施;
評(ping)價表明不符(fu)合工作(zuo)可能(neng)再度發生時,是(shi)否(fou)采取了糾正措(cuo)施,措(cuo)施是(shi)否(fou)切實有效;
糾正措(cuo)施和預防措(cuo)施的實施結果(guo)是否進行了驗證。
記錄
記(ji)錄的信(xin)息是(shi)否足夠(編制(zhi)?填寫?)
記錄(lu)的填寫(xie)和更(geng)改是否正確、完(wan)整(不允許(xu)有空格)、清晰?
是否規(gui)定了記(ji)錄的保存(cun)期限,過期記(ji)錄的銷毀是否按(an)程序(xu)進(jin)行?
電子記錄的保密(mi)措施。
內部審核
內(nei)審是否覆蓋了所有要素、所有工(gong)作場所、部門(men)、崗位;
內審的真實性、有效性(不符合、糾正措施與跟蹤驗(yan)證);
內審記錄(lu)(年度計劃、每次計劃、核查表、不符合、內審結論(lun)、跟蹤驗證報告(gao));
內審報告的審批與發放;
內審總結;
內(nei)審(shen)(shen)信息(xi)是否輸(shu)入管理(li)評審(shen)(shen)。
管理評審
管理評審是否按規定程序運行(xing);
評(ping)審輸(shu)入信息(xi)是否全面;
評(ping)審(shen)結論是否明確評(ping)價了質(zhi)量(liang)方針、目(mu)標及(ji)管(guan)理體系(xi)的持(chi)續適宜和有效性;
是否(fou)提出改進(jin)措施(shi),結果是否(fou)得到(dao)驗證;
實(shi)驗室運作(zuo)實(shi)際是否與(yu)管(guan)理體系(xi)結(jie)合;
所有記錄是否完整、真實(shi)。
人員
關鍵人員的檔案,內審員檔案,資質及(ji)能力(li)是否滿足(zu)要求;
四類人(ren)員的持證上崗(gang)記錄,有無資格(ge)確認,上崗(gang)授權(quan)是(shi)否明確;
有(you)無人(ren)員培訓程序、計劃,培訓有(you)無效果(guo)確(que)認;
有無對在培(pei)人員的(de)監督;
設施和環境條件
設施和環境條件(jian)是(shi)否(fou)滿足環保(bao)要求、人身(shen)健康要求,是(shi)否(fou)有相應處理措施;
設(she)施和環(huan)境條(tiao)件(jian)影響檢測結果(guo)時,實驗室是(shi)否有監控記錄;
區域間的(de)工作相互之(zhi)間有(you)影(ying)響時,是(shi)否采取有(you)效隔離措施;
對影響工作質量和涉及(ji)安全的區域和設施應有(you)效(xiao)控制并正確標(biao)識;
檢測和校準方法
有適用的檢測方法程序,查技術文件清(qing)單,有無(wu)定期查新;
有必要的作業(ye)指(zhi)導書;
技術文件(jian)現行(xing)有效(xiao),易獲得;
有(you)控制偏(pian)離(li)的規定;
是否對新選用的方法(fa)進行方法(fa)證實;
是(shi)否有數據控(kong)制(zhi)程序(xu);
是否進(jin)行了軟件適用性驗證,是否對計算(suan)機或(huo)自動化設備進(jin)行維(wei)護保養;
設備和標準物質
是否(fou)配(pei)備了正確進行檢測(ce)所需的全部(bu)標準物質;
所(suo)有儀(yi)器設備(bei)是(shi)否(fou)正常維護(hu)保養,查記錄(lu);
儀器設備(包(bao)括標(biao)準物質)的(de)狀態標(biao)識是否(fou)正(zheng)確;
設備是(shi)否由(you)經過授(shou)權的(de)人員操(cao)作,是(shi)否有使用記錄(lu);
是(shi)否(fou)建立了期(qi)間核查程序(包(bao)括標準物質),期(qi)間核查清單,期(qi)間核查操(cao)作規程,是(shi)否(fou)按(an)計(ji)劃(hua)實施;
設備使用記(ji)錄所記(ji)載的環境條件是否(fou)超(chao)出了儀器設備的工作允許條件(例如天平(ping));
量值溯源
實驗室是(shi)否制定(ding)設備校準/檢定(ding)計劃,是(shi)否按計劃實施(shi),對校準/檢定(ding)證書是(shi)否予以確認,確認內容是(shi)否全面;
是否對參(can)考標準(zhun)進(jin)行(xing)校(xiao)準(zhun)/檢定,參(can)考標準(zhun)是否僅用于校(xiao)準(zhun)或核查;
擬申(shen)請的項目是否都配備了有證標準物質,采(cai)購、領用、核查(cha)記錄是否完整;
期間(jian)核(he)查程序(xu)是否(fou)包含了參(can)考標(biao)準(zhun)和標(biao)準(zhun)物質的核(he)查要求;
天平(ping)的期間核(he)查(cha)是否到位?標準(zhun)砝碼是否經過(guo)檢定?
抽樣和樣品處置
當實驗室(shi)有抽樣(yang)要求(qiu)時,是(shi)否建立(li)抽樣(yang)程序,有無樣(yang)品(pin)處置管理(li)規定(ding);
抽樣(yang)記(ji)錄是否清晰、完整(抽樣(yang)計劃、抽樣(yang)人、環(huan)境條件,等(deng));
是否記錄了(le)接收樣品(pin)的狀態,樣品(pin)是否有惟一(yi)性標識,能否做(zuo)到樣品(pin)的不混淆(xiao)和可追溯;
樣品的存儲是否滿足樣品要求。
結果質量控制
實驗室是否(fou)建(jian)立質(zhi)(zhi)量控(kong)制(zhi)程序、制(zhi)定質(zhi)(zhi)量控(kong)制(zhi)計劃;有哪(na)些質(zhi)(zhi)控(kong)措(cuo)施,是否(fou)對質(zhi)(zhi)控(kong)手段進行評審;
項目(mu)開(kai)展是否按標準要求進(jin)行相(xiang)應質控(kong)(平行雙樣、加標回收、現場空(kong)白(bai)、樣品空(kong)白(bai)、試劑空(kong)白(bai)等),是否對質控(kong)數據進(jin)行分析(xi);
是否按照標準要求對項(xiang)目開展(zhan)所需的關鍵試劑進行符合性驗證(zheng);
結果報告
報(bao)告內容是(shi)否完整,所含信息是(shi)否齊全,是(shi)否滿足(zu)法(fa)定管(guan)理機構的要求;
數據的有效位數保(bao)留是(shi)(shi)否正確(que),所用(yong)是(shi)(shi)否為法定計(ji)量單(dan)位;
報告是否及時出具;
分(fen)包方結果是(shi)否在報告(gao)中清(qing)晰標明,有(you)關(guan)分(fen)包方的記錄是(shi)否完(wan)整;
是否有檢(jian)測人員和授(shou)權(quan)簽字人的簽名(ming)或等效標識;
當使用電子/電磁(ci)方(fang)式傳送(song)報告時,是否能確保數據的安全性、有效性、完整性;
報告修改是否符合規范(fan)。
小結
以(yi)上(shang)洋洋灑灑地說(shuo)了一大堆,希望對(dui)(dui)有(you)著類似(si)情況的(de)(de)實(shi)(shi)驗(yan)室有(you)所幫助。當然,以(yi)上(shang)心得(de)與(yu)經驗(yan)只是(shi)針(zhen)對(dui)(dui)環境檢(jian)測實(shi)(shi)驗(yan)室的(de)(de)CMA資(zi)質獲取,對(dui)(dui)于其他類型(xing)的(de)(de)實(shi)(shi)驗(yan)室,歡迎各位從(cong)事(shi)實(shi)(shi)驗(yan)室工作的(de)(de)同仁一起切磋(cuo)。希望能夠通過(guo)咱們的(de)(de)共同努力,讓中國(guo)本土的(de)(de)檢(jian)測實(shi)(shi)驗(yan)室在能力和(he)水平上(shang)切實(shi)(shi)有(you)所提高。